2020年度衡阳县委党史研究室部门决算

   

目录

第一部分衡阳县委党史研究室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明


  

 

第一部分

 

衡阳县委党史研究室单位概况

 


一、部门职责

(一)单位主要职责

负责全县党史征集、研究、编印、宣传教育等工作。

(二)人员编制情况

机构管理部门核定我室编制人数为6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。年末实有在职人数6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。机构管理部门核定我室编制人数为6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。年末实有在职人数6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。

 

(二)决算单位构成。衡阳县委党史研究室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳县委党史研究室单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

140.59 

一、一般公共服务支出

14

103.15 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17

13.8 

五、事业收入

5


五、教育支出

18


六、经营收入

6


六、科学技术支出

19


七、附属单位上缴收入

7


……

20


八、其他收入

8



21



9



22


本年收入合计

10

140.59 

本年支出合计

23

 116.95

         使用非财政拨款结余

11


                结余分配

24


         年初结转和结余

12

3.34 

                年末结转和结余

25

26.98 

总计

13

143.93 

总计

26

143.93 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。












收入决算表











公开02表


部门:








单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

140.59

140.59







 2013101

 行政运行

80.79

80.79 







 2013102

 一般行政管理事务

46

46 







 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出行

6.82

6.82 







 2101101

 政单位医疗

2.26

2.26 







 2210201

 住房公积金

4.72

4.72 

















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。













 

 

支出决算表










公开03表


部门:








单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

116.95

116.95






 2013101

 行政运行

78.04

78.04






 2013102

 一般行政管理事务

25.11

25.11






 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出行

6.82

6.82






 2101101

 政单位医疗

2.26

2.26






 2210201

 住房公积金

4.72

4.72















注:本表反映部门本年度各项支出情况。












 

 

 

 

 









财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

140.59 

一、一般公共服务支出

15

103.15 

103.15 



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18

 13.8

13.8 




5


五、教育支出

19






6


六、科学技术支出

20






7


……

21






8



22





本年收入合计

9


本年支出合计

23

116.95 

116.95 



年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24

26.98 

26.98 



      一般公共预算财政拨款

11



25





        政府性基金预算财政拨款

12



26





          国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

143.93 

总计

28

143.93 

143.93 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。












 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

项    

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

 116.95

116.95 



 2013101

 行政运行

 78.04

78.04



 2013102

 一般行政管理事务

25.11

 25.11



 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出行

 6.82

 6.82



 2101101

 政单位医疗

 2.26

 2.26



 2210201

 住房公积金

 4.72

 4.72









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:                                                                                                                                公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 75.78

302

商品和服务支出

 39.37

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 26.15

30201

  办公费

 0.38

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 13.78

30202

  印刷费

 0.3

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 2

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

 2.35

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

 17.99

30205

  水费

 0.5

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 7.18

30206

  电费

 0.65

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 1.7

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 2.26

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 4.72

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 1.8

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 0.43

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 3.34

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

 1.2

30225

  专用燃料费

 5

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 1.84

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

 0.3

30229

  福利费

 5.84

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

 7.8




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 10.93




人员经费合计

 77.58

公用经费合计

39.37 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。










一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

























注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表


部门:





单位:万元


项    

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3


合计









































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。












 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计140.59万元。与上年相比,增加10.47万元,增长7%,主要是因为工资增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计140.59万元,其中:财政拨款收入140.59万元,占100%;上级补助收入140.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计116.95万元,其中:基本支116.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计116.95万元,与上年相比,减少10.63万元,减少9%,主要是因为费用支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出116.95万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加(减少)10.63万元,增长(减少)9%,主要是因为费用支出减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出116.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出116.95万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为126.79万元,支出决算数为126.79万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)201(款)20131(项)。

年初预算为126.79万元,支出决算为126.79万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出116.95万元,其中:人员经费77.58万元,占基本支出的XX%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费39.37万元,占基本支出的XX%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元,支出决算为0.43万元,完成预算的80%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.57万元,支出决算为0.43万元,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是经费减少,与上年相比减少(增加)0.14万元,减少(增长)10%,减少(增长)的主要原因是经费减少

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.57万元,占0.5%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.43万元,全年共接待来访团组20个、来宾120人次,主要是党史工作调研、媒体采访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,主要是0支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出80.79万元,比上年决算数)增加23.87万元,增长29.5%。主要原因是费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10.93万元,用于召开纪念夏明翰诞辰120周年研讨会,人数120人,内容为开展研讨。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

 


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