2020年度衡阳县档案馆部门决算

 

 

第一部分 档案馆部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

  

第一部分  

衡阳县档案馆概况 

一、部门职责

为档案事业发展提供管理保障,档案的收集、整理、保护与利用,推进馆藏档案的资源数字化、信息化建设管理,对馆藏档案资料进行整理、鉴定,编制各种检索工具,档案史料的编纂和研究,保守党和国家机密,承担馆藏档案资源的抢救和保护等工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,我单位内设3个,隶属管理正股级事业单位1个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室档案管理利用股科技信息股,隶属管理正股级事业单位是:衡阳县档案馆

(二)决算单位构成。衡阳县档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳县档案馆本级 

第二部分


2020部门决算表


衡阳县财政局关于批复2020年度

部门决算的函

 

 

衡阳县档案馆

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,经审核,现批复你部门2020年度决算。

一、基本收支情况

(一)总收支。2020年度年初结转和结余8.24万元,本年收入210.31万元,本年支出216.84万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元, 年末结转和结余1.71万元。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余8.24万元,本年收入203.14万元,本年支出209.68万元,年末结转和结余1.71万元。

(三)政府性基金预算财政拨款收支。2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

二、有关工作要求

(一)本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据,调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

(二)基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理,以竣工决算批复数据为准;年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

(三)你部门应当县财政局批复决算之日起十五日内,依据本批复文件向所属单位批复决算。

(四)请你部门依法依规履行公开责任和义务,做好本部门决算公开工作,及时将公开情况反馈我局。

(五)请你部门按照决算审核审计意见,进一步加强财务管理,改进预算编制,规范预算执行和会计核算,提高预算绩效管理水平。

 

 

附件:2020年度部门决算批复表

 

 

 

 

衡阳县财政局

                                  2021年 7月13


部门收决算总表

                                                                                                                           公开01

部门:衡阳县档案馆                                                                                                   单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

203.14

一、一般公共服务支出

15

170.56

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

16


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

17


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

18


、事业收入

5


五、教育支出

19


、经营收入

6


六、科学技术支出

20


、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

21


、其他收入

8

7.16

八、社会保障和就业支出

22

30.9


9


九、卫生健康支出

23

5.27




十九、住房保障支出

50

10.11




二十三、其他支出

54








本年收入合计

10

210.31

本年支出合计

24

216.84

         使用非财政拨款结余

11


                结余分配

25


         年初结转和结余

12

8.24

                年末结转和结余

26

1.71


13



27


总计

14

218.54

总计

28

218.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


部门收入决算表

                                                                                                                     公开02

部门: 衡阳县档案馆                                                                                                单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

210.31

203.14

0

0

0

0

7.16

 201

一般公共服务支出

164.03

156.86

0

0

0

0

7.16

 20126

 档案事务

164.03

156.86

0

0

0

0

7.16

 2012601

 行政运行

127.04

119.88

0

0

0

0

7.16

  2012604

档案馆

36.98

36.98

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

30.90

30.90

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

15.13

15.13

0

0

0

0

0

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.13

15.13

0

0

0

0

0

20808

抚恤

15.76

15.76

0

0

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

15.76

15.76

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

5.27

5.27

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

5.27

5.27

0

0

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

5.27

5.27

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

10.11

10.11

0

0

0

0

0

 22102

 住房改革支出

10.11

10.11

0

0

0

0

0

 2210201

 住房公积金

10.11

10.11

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门:   衡阳县档案馆                                                                                                              公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

216.84

166.31

43.36

7.16

0

0

 201

 一般公共服务支出

170.56

120.03

43.36

0

0

0

 20126

 档案事务

170.56

120.03

43.36

0

0

0

 2012601

 行政运行

127.20

120.03

0

7.16

0

0

 2012604

 档案馆

43.36

0

43.36

0

0

0

 208

 社会保障和就业支出

30.90

30.90

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

15.13

15.13

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.13

15.13

0

0

0

0

20808

抚恤

15.76

15.76

0

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

15.76

15.76

0

0

0

0

210

卫生健康支出

5.27

5.27

0

0

0

0

 21011

 行政事业单位医疗

5.27

5.27

0

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

5.27

5.27

0

0

0

0

221

住房保障支出

10.11

10.11

0

0

0

0

22102

住房改革支出

10.11

10.11

0

0

0

0

2210201

住房公积金

10.11

10.11

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

                                                                                                                                 公开04表

部门:衡阳县档案馆  单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

203.14

一、一般公共服务支出

15

163.40

163.40


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16




三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、

21





8


八、社会保障和就业支出

22

30.90

30.90





九、卫生健康支出

23

5.27

5.27





十九、住房保障支出

24

10.11

10.11





二十三、其他支出

25












本年收入合计

9

203.14

本年支出合计

23

 209.68

209.68


年初财政拨款结转和结余

10

8.24

年末财政拨款结转和结余

24

1.71

 1.71


一、一般公共预算财政拨款

11

8.24


25




二、政府性基金预算财政拨款

12

0


26




三、国有资本经营预算财政拨款 

13

0


27




总计

14

211.38

总计

28

211.38

211.38


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                               公开05

       部门:衡阳县档案馆                                                                                                      单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

209.68

166.31

43.36

201 

 一般公共服务支出

163.40

120.03

43.36

20126

 档案事务

163.40

120.03

43.36

2012601

 行政运行

120.03

120.03

0

2012604 

  档案馆

43.36

0

43.36

 208

 社会保障和就业支出

30.90

30.90

0

 20805

 行政事业单位养老支出

15.13

15.13

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.13

15.13

0

20808

抚恤

15.76

15.76

0

2080801

  死亡抚恤

15.76

15.76

0

210

卫生健康支出

5.27

5.27

0

21011

行政事业单位医疗

5.27

5.27

0

2101102

事业位医疗

5.27

5.27

0

221

住房保障支出

10.11

10.11

0

22102

住房改革支出

10.11

10.11

0

2210201

住房公积金

10.11

10.11

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                  公开06

部门:衡阳县档案馆                                                                                                                单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

132.00

302

商品和服务支出

15.69

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

57.93

30201

  办公费

 2.07

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

30.59

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

11.51

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

 0.50

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

 0.50

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

15.13

30206

  电费

 0.86

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

5.27

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

1.46

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

10.11

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

18.62

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

2.86

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

2.18

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

15.76

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费

0.50

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

0.65

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

5.43







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 3.00




人员经费合计

150.62

公用经费合计

15.69

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                               公开07

部门:衡阳县档案馆                                                                                                         单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

                                                                                                            公开08

部门:衡阳县档案馆                                                                                                     单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

1

1

0

1

0

229 

 其他支出

0

1

1

0

1

0

22960 

 彩票公益金安排的支出

0

1

1

0

1

0

 2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

0

1

1

0

1

0

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支决算表

                                                                                                                             

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计





























                                                                                                                       公开09

部门:衡阳县档案馆                                                                                                        单位:万元

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

请说明:单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分 

2020年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 218.54 万元。与2019年相比,增加(减少) 37.26 万元,增长(减少) 17.05  %,主要是因为2019年往来资金及部分项目资金在本年度支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 210.31  万元,其中:财政拨款收入 203.14  万元,占96.59  %;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0 上级补助收入 0  万元,占 0  %;事业收入 0  万元,占 0  %;经营收入 0  万元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  万元,占 0  %;其他收入 7.16 万元,占 3.40  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 216.84万元,其中:基本支出 166.31  万元,占 76.70 %;项目支出43.36  万元,占 20.00  %;上缴上级支出7.16 万元,占 3.3 %;经营支出 0  万元,占  0 %;对附属单位补助支出 0  万元,占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计211.38 万元,与2019年相比,增加(减少) 30.1万元,增长(减少)14.24  %,主要是因为2019年往来资金及部分项目资金在本年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 209.68 万元,占本年支出合计的 


96.7  %,与2019年相比,财政拨款支出增加(减少)  36.64万元,增长(减少) 17.47  %,主要是因为2019年往来资金及部分项目资金在本年度支付。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 209.68   万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 163.40  万元,占77.93%;教育(类)支出 0  万元,占 0  %;社会保障和就业支出(类)支出 30.90  万元,占14.74%;卫生健康(类)支出 5.27  万元,占2.51%;住房保障支出(类)支出10.11  万元,占4.82%;其他支出(类)支出 0 万元,占0%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 130.22  万元,支出决算数为 209.68 万元,完成年初预算的 161.02  %,其中:

1、一般公共服务(类)   (款)   (项)。

年初预算为 100.23 万元,支出决算为 163.40 万元,完成年初预算的 163.03 %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:2019年往来资金及部分项目资金在本年度支付。

2、社会保障和就业支出(类)   (款)   (项)。

年初预算为 14.60 万元,支出决算为 30.90  万元,完成年初预算的 211.64 %

3卫生健康支出(类)   (款)   (项)。

年初预算为 5.27  万元,支出决算为 5.27  万元,完成


年初预算的  100 %

4住房保障支出(类)   (款)   (项)。

年初预算为 10.11  万元,支出决算为 10.11  万元,完成年初预算的 100 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 166.31  万元,其中:人员经费 150.62 万元,占基本支出的 90.57 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费 15.69 万元,占基本支出的 9.43 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元,支出决算为   万元,完成预算的 0  %,其中:

因公出国(境)费支出预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成预算的 0  %

公务接待费支出预算 0  万元,支出决算为 0  万元,完成预算的 0  %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成预算的 0  %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算  0 万元,占 0   %,因公出国(境)费支出决算 0  


元,占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元,占 0   %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组 0  个,累计 0  人次

2、公务接待费支出决算为  0 万元,全年共接待来访团组   个、来宾0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元,其中:公务用车购置费 0  万元,更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元,截止2020 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元;年初结转和结余  0 万元;支出 0  万元,其中基本支出  0 万元,项目支出 0  万元;年末结转和结余  0 万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)

国有资本经营预算财政拨款支决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支

、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)


、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 15.69 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0   %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费 0 万元;开支培训费 0  万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆  0 辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

  

第四部分 

名词解释



(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第五部分 

附件

 

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

 

20 20 年度

 

 

 

部门(单位)名称:衡阳县档案馆              

预算编码:                    

评价方式:部门(单位)自评?  

中介机构评价

评价机构:部门(单位)评价组?

中介机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告日期:2021年7月14日

 

 

 

          


部门整体支出绩效自评报告

 

根据县财政局《关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》(蒸财绩(2021)1号)精神,我馆对2020年预算支出绩效情况进行了全面综合评价。现将整体支出绩效自评情况报告如下。

一、部门基本情况

(一)部门职责:为档案事业发展提供管理保障,档案的收集、整理、保护与利用,推进馆藏档案的资源数字化、信息化建设管理,对馆藏档案资料进行整理、鉴定,编制各种检索工具,档案史料的编纂和研究,保守党和国家机密,承担馆藏档案资源的抢救和保护等工作。

(二)机构设置:2019年因机构改革,整合有关公益服务职责,衡阳县档案馆为县委办直属正科级公益类事业单位。内设3个科室,办公室、档案管理利用股、科技信息股。县档案馆本级作为财政预算一级单位。

(三)人员编制:核定全额事业编制14名,县档案馆在编人员14人。离退休人员8人。

(四)部门主要工作任务

1、贯彻执行国家、省、衡阳市和衡阳县有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。

2、依法收集和接收对国家和社会有保存价值的档案,承担衡阳县自然、政治、社会、经济、文化、民情等方面历史与现状资料的收集工作。

3、整理及保管档案、承担县档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。

4、按规定组织开发利用档案、地方综合年鉴编纂、收集政府公开文件,依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

5、拟订全县信息化建设规划,管理档案资料信息资源数据库和资料数据库。

6、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作事项。

7、职责调整。将县档案局的行政职责划入县委办公室

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)部门预算收支情况

1.预算情况   

档案馆2020年收入预算决算210.31万元,财政拨款203.14万元其他收入7.16万元。支出预算209.68万元,基本支出166.31万元其中人员经费150.62万元公用经费15.69万元。项目支出43.36万元上缴上级支出7.16万元

2.预算调整情况

年中追加支出72.92万元,预算调整率为56.00%。预算追加主要是工资支出、公用经费和项目支出。

3.决算情况

决算收入210.31万元,支出决算为209.68万元,其中基本支出166.31万元,占79.32%,专项支出43.36万元,占20.68%。

(二)支出分类情况

1.基本支出

基本支出是用于维持单位的正常运转、日常工作任务而发生的费用,包括人员经费和日常公用经费等。

1)基本支出。2020年基本支出166.31万元,其中人员经费150.62万元(工资福利支出132.00万元,对个人和家庭的补助支出18.62万元),公用经费(一般商品服务支出)15.69万元

2)三公经费。2020年三公经费预算为0万元,公务接待费0万元,三公经费决算支出0万元,与去年一致。

2.项目支出

原档案局2019年专项资金支出43.36万元,其中:馆藏档案资料保护费30.79万元;馆藏档案资料保管经费及数字化建设12.58万元。

3.部门支出组织管理情况

所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关;整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行,严格人员作风,单位内部不定期进行抽查,不存在违规违法问题。

三、部门整体支出绩效情况

一年来,我馆在县委、县政府的正确领导下以及上级档案部门的精心指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县委、县政府制定的工作目标任务及要求,切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责,扎实推进了档案资源体系、档案利用服务体系、档案安全保密体系、档案行政管理体系建设,为服务衡阳县经济社会发展发挥了独特作用,较好的完成了年度工作目标。整体支出绩效情况如下:

(一)投入,得14分。

1、目标设定明确、合理,得6分。

1)绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中大期实施规划。设定合理,得3分。

2)绩效指标明确性强,目标细化、与年度任务相对应、与本年度部门预算资金相匹配。得3分。

2、预算配置控制较好,得8分。其中:财政供养人员控制率:在职14/编制14*100%=100.00%,得2分;“三公经费”预算数没变动,变动率等于0,得3分;重点支出安排率得3分,主要是年底一小部分资金未及时安排支付。

(二)过程,得37.5分。

1、预算执行,得13.5分。

1)预算调整率=(本年追加预算72.92万元/年初预算数130.22万元)*100%=60%,得3分。

2)支出进度,得2分,年底一些支出未及时支付。

3)结转结余,得2分,年底一些指标未及时支付。

4)公务卡刷卡率,得1.5分。

5)“三公经费”控制率=本单位去年和今年三公经费无发生,得3分。

6)政府采购执行率=(实际政府采购金额与政府采购预算金额一致)*100%=100%,得2分。

2、预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。得15分。

1)管理制度健全,得3分。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等,1分;相关制度合法、合规、完整,1分;相关制度得到有效执行,并有考核制度,得1分。

2)资金使用合规性,得7分。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3)预决算和基础信息公开性,得5分。一是按规定在县政府门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理,得9分。

1)管理制度健全,得3分。已制定资产管理制度,1分;相关资产管理制度合法合规完整,1分;相关资产管理制度得到有效执行,1分。

2)资产管理安全性,得5分。资产保存完整,1分;资产配置合理,1分;资产处置规范,1分;资产账务管理合规,账实相符,1分;资产有偿使用,1分。

3)固定资产利用率,无闲置固定资产,利用率100%,得1分。

(三)产出及效果,得43分。

1、职责履行,得18分:2020年我单位在全体干部职工的共同努力下,圆满完成各项工作目标和任务。一是对各级各部门达到法定年限的档案,县档案馆克服库存容量不足的困难,通过整理腾库等多种手段,切实做到无条件接收。全年共接收进馆档案资料32270/册/盒二是我馆共接待查阅人数217余人次,查阅档案1140余卷(册、盒),复印8350页。

2.履职效益,得25分。

1)社会效益,得15分:社会效益突出,得到了社会大众的肯定和好评。

2)行政效能,得2分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。

3)社会满意度,得8分:在年度绩效考核中,全体干部职工满意率达100%,社会群众满意度达100%。

整体支出绩效评价情况

1.绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益、强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价过程:按照绩效自评工作要求,成立以县档案馆凌均灵同志为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。对照核查法核实2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.综合评价结论对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行评分,评价得分94.5分,评价级次为优秀。

五、存在的主要问题

1.对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。

2.项目经费年初未作预算导致预算调整过多,调整率达到33.62%。

六、改进措施和有关建议

1.加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2.下一步将加强部门绩效目标编报基础工作,不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,加强财政预算前期管理,理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时,注意所细化分解的绩效指标的完整性,确保绩效指标能充分支撑绩效目标;同时,关注绩效指标的可考核性,从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标,提高绩效目标申报表的编报质量。

 

 

 

报告应包括以下附件:

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

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附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位(盖章):衡阳县档案馆              填报时间:2021年8月10日

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率




经费控制情况

2020年决算数

2020年预算数

2019年决算数

一、部门基本支出

166.31

130.22

141.73

    其中: 1、压缩一般性支出

15.69

15.12

17.57

    2、三公经费

 0

 0

 0

   公务用车购置和维护经费

 0

 0

 0

       其中:公车购置

 0

 0

 0

             公车运行维护

 0

 0

 0

   公务接待

 0

 0

 0

   出国经费

 0

 0

 0

二、部门项目支出

 43.36

0 

 31.31

  1、业务工作专项(一个项目一行)

 43.36

0 

 31.31

馆藏档案资料保管经费及档案数字化建设

12.58

0

20.41

档案保管保护经费

30.79

0

10.9

  2、运行维护专项(一个项目一行)








……




3、县级专项资金(一个专项一行)








         ……




政府采购金额




厉行节约保障措施


说明:公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人:黄玉华      联系电话:13875644028     单位负责人签字:凌均灵


附件1-2

部门整体支出绩效自评表

2020年度

填报单位(盖章):衡阳县档案馆              填报时间:2021年8月10日

部门资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

分值

得分

年度资金总额

211.38

211.38

 209.68

 99.20

10

99.2

按收入性质分

按支出性质分  

其中:一般公共预算

211.38

基本支出

166.31

政府性基金拨款


其中:人员经费

150.62

纳入管理的非税收入拨款


公用经费

15.69

其他资金


项目支出

43.36

年度总体目标

年初预期(设定)目标 

全年实际完成情况

目标1:为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况

目标2:着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

目标3:所有开支均按照县委县政府及财政的有关规定执行,单位内部不定期进行抽查

完成所有预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标 

指标值

完成值

分值

得分

产出

指标

(50分)

数量指标
















质量指标
















时效指标
















成本指标
















绩效指标

效益

指标

(30分)

经济效益指标
















社会效益指标
















生态效益指标
















可持续影响指标
















满意度

指标

(10分)

社会公众或服务对象满意度指标
















综合评定等级


总  分

100


说明

偏差及原因分析

改进措施



填表人:黄玉华        联系电话:13875644028     单位负责人签字:凌均灵

 

说明:1.评价等级分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、较差(80>S≥60)、

        差(S<60)

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。


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